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财务会计
某生产白酒的企业为增值税一般纳税人,2018年5月取得含税销售收入64.35万元
某生产白酒的企业为增值税一般纳税人,2018年5月取得含税销售收入64.35万元
资格题库
2022-08-02
112
问题
某生产白酒的企业为增值税一般纳税人,2018年5月取得含税销售收入64.35万元,当期发出包装物收取押金1.17万元,当期逾期未扣除的包装货物押金为3.51万元,该企业当月应计提的增值税销项税额为( )万元。A.9.35B.9.52C.9.86D.10.33
选项
A.9.35
B.9.52
C.9.86
D.10.33
答案
B
解析
(64.35+1.17)/(1+17%)×17%=9.52(万元)。
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中级财政税收
中级经济师
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