(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(3)选择客户“正保科技”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“10000”。
(5)单击“保存”按钮。
