下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:A:请购单既可由仓库人

admin2022-08-02  33

问题 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:A:请购单既可由仓库人员填制,也可由车间、管理部门人员填制B:订购单未连续编号C:验收人员出差期间,验收业务由采购人员代为执行D:财会人员收到采购发票后,直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿E:收到采购发票前,将材料在仓库临时存放,暂不办理验收手续

选项 A:请购单既可由仓库人员填制,也可由车间、管理部门人员填制
B:订购单未连续编号
C:验收人员出差期间,验收业务由采购人员代为执行
D:财会人员收到采购发票后,直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿
E:收到采购发票前,将材料在仓库临时存放,暂不办理验收手续

答案 BCDE

解析
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