(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“采购——供应商往来——供应商往来期初”命令，进入“期初余额-查询”窗口。
(3)“单据名称”选择“所有类型”，单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。
(4)单击“增加”按钮，进入“单据列表”窗口，选择相应的单据名称、单据类型、方向，单击“确定”按钮。
(5)录入采购专用发票的各项信息，单击“保存”按钮。
